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延邊州人民政府辦公室2021年部門(mén)預算
2021年2月8日
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
第二部分 2021年部門(mén)預算表（見(jiàn)附表）
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、部門(mén)收支預算總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
八、政府性基金預算支出情況
九、國有資本經(jīng)營(yíng)收支預算表
十、項目支出績(jì)效目標申報表
第三部分 情況說(shuō)明
一、2021年收支預算總體情況
二、2021年收入預算情況
三、2021年支出預算情況
四、2021年財政撥款收支預算情況
五、2021年一般公共預算撥款情況
六、2021年一般公共預算基本支出情況
七、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費撥款情況
八、2021年政府性基金預算支出情況
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
?。ǘ┱少徢闆r
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┴撠熤菡畷?huì )議的準備工作，協(xié)助州政府領(lǐng)導組織實(shí)施會(huì )議決定事項；負責州政府領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)的安排和州政府公務(wù)接待工作；負責州政府大事記的收集、編印工作。
?。ǘ﹨f(xié)助州政府領(lǐng)導組織起草或審核、印發(fā)有關(guān)公文和以州政府、州政府辦公室名義發(fā)布的公文；負責對州政府及州政府辦公室收文提出審核意見(jiàn)，報相關(guān)領(lǐng)導審批；指導縣（市）和州政府各部門(mén)公文處理工作。
?。ㄈ┭芯靠h（市）政府和州政府部門(mén)請示州政府的事項，提出審核意見(jiàn)，報州政府領(lǐng)導審批；根據州政府領(lǐng)導的指示，對州政府各部門(mén)間出現的爭議提出處理意見(jiàn)，報州政府領(lǐng)導決定；做好州人民政府公報編輯發(fā)行工作。
?。ㄋ模﹨f(xié)助州政府領(lǐng)導組織起草各類(lèi)文稿，負責州政府領(lǐng)導交辦的其他文字工作；圍繞州政府的中心工作，組織專(zhuān)題調查研究，及時(shí)反饋情況，并提出建議。
?。ㄎ澹┚幇l(fā)政務(wù)信息，為州政府及各部門(mén)、各縣（市）提供服務(wù)；做好信息動(dòng)員工作。
?。┒酱贆z查州政府決定事項及州政府領(lǐng)導有關(guān)批示的執行落實(shí)情況；督查上級政府有關(guān)我州重大決策和工作部署的落實(shí)情況。承辦人大代表、政協(xié)委員提案、議案、建議等。
?。ㄆ撸﹨f(xié)調處理州政府及辦公室機關(guān)的行政事務(wù)管理工作；負責州政府及辦公室機關(guān)的經(jīng)費預決算、財務(wù)管理等工作。
?。ò耍┴撠熤菡?wù)值班工作、政府信息公開(kāi)指導工作；負責州政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站建設、維護等工作。
?。ň牛┴撠熮k公室系統機關(guān)編制、人事管理、黨建和群團工作。
?。ㄊ﹨f(xié)調和聯(lián)絡(luò )國家及省屬相關(guān)部門(mén)，為全州招商引資工作服務(wù)。
?。ㄊ唬┴撠煶薪又卮笳n題調研工作，負責組織或參與對我州改革開(kāi)放和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，提出對策建議；負責為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供決策咨詢(xún)服務(wù)；負責為州政府經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展顧問(wèn)提供服務(wù)。
?。ㄊ┏修k州政府領(lǐng)導交辦的其他事項。
二、內部機構設置及人員情況
州政府辦公室為獨立編制、核算機構，內設10個(gè)處室，另設機關(guān)黨委。下設4家預算單位。行政編制57人，事業(yè)編制71人，實(shí)有人數98人，行政52人，事業(yè)46人；退休44人,長(cháng)期聘用人員10人。
下設4家預算單位，分別為延邊朝鮮族自治州駐北京聯(lián)絡(luò )處、延邊朝鮮族自治州駐長(cháng)春辦事處、延邊朝鮮族自治州駐首爾辦事處、延邊朝鮮族自治州發(fā)展研究中心。
第二部分 2021年部門(mén)預算表（見(jiàn)附表）
第三部分 情況說(shuō)明
一、2021年收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，所有收入和支出全部納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。2021年收支總預算1734.05萬(wàn)元，比2020年預算增加276.57萬(wàn)元，主要原因是2020年總預算不包含項目預算。
二、2021年收入預算情況
2021年收入預算1734.05萬(wàn)元，其中：本年收入1734.05萬(wàn)元，占100%。本年收入中，一般公共預算撥款收入1734.05萬(wàn)元，占100%。
三、2021年支出預算情況
2021年支出預算1734.05萬(wàn)元，其中：基本支出1276.75萬(wàn)元，占74%；項目支出457.3萬(wàn)元，占26%。
四、2021年財政撥款收支預算情況
2021年財政撥款收支總預算1734.05萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1734.05萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1452.82萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出122.02萬(wàn)元，衛生健康支出67.69萬(wàn)元，住房保障支出91.52萬(wàn)元。
五、2021年一般公共預算撥款情況
2021年一般公共預算當年撥款1734.05萬(wàn)元，其中：基本支出1276.75萬(wàn)元，占74%；項目支出457.3萬(wàn)元，占26%。
一般公共服務(wù)支出1452.82萬(wàn)元，占84%，主要用于本單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。社會(huì )保障和就業(yè)支出122.02萬(wàn)元，占8%，主要用于職工養老保險繳費支出。衛生健康支出67.69萬(wàn)元，占3%，主要用于我單位醫療保險、工傷保險和生育保險等繳存。住房保障支出91.52萬(wàn)元，占5%，主要用于職工住房公積金的繳存。
六、2021年一般公共預算基本支出情況
2021年一般公共預算基本支出1267.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1099.01萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費169.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用。
七、2021年一般公用預算“三公”經(jīng)費撥款情況
2021年“三公”經(jīng)費預算數為80萬(wàn)元，比2020年預算數增加8.8萬(wàn)元。其中：
1.因公出國（境）費0萬(wàn)元、比2020年預算數增加0萬(wàn)元，主要原因是因公出國（境）經(jīng)費未列部門(mén)預算。
2.公務(wù)接待費20萬(wàn)元，比2020年預算數增加4.6萬(wàn)元，主要原因是我單位認真貫徹落實(shí)中央“八項規定”的要求，規范公務(wù)接待活動(dòng)，由于2020年受疫情影響，來(lái)延人員減少，2021年預計增加公用接待費。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費60萬(wàn)元，比2020年預算數增加4.2萬(wàn)元。主要原因是我單位嚴格貫徹中央厲行節約、反對浪費條例、加強公務(wù)用車(chē)管理，由于2020年受疫情影響，用車(chē)數量減少，而且車(chē)輛存在不同程度老化，2021年預計增加車(chē)輛維護費。
八、2021年政府性基金預算支出情況
2021年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室無(wú)政府性基金預算撥款
九、其他重要事項的說(shuō)明情況
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2021年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算186.40萬(wàn)元，比2020年減少11.90萬(wàn)元，主要原因是嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費，杜絕鋪張浪費。
?。ǘ┱少徢闆r
2021年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室年初預算無(wú)政府采購支出安排。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2021年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室各單位共有車(chē)輛10輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)9輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)及駐外辦車(chē)輛等。
2021年年初預算安排公務(wù)車(chē)維護支出10.8萬(wàn)元。
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
2021年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室無(wú)納入財政預算績(jì)效評價(jià)范圍的項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
六、年末結轉和結余：指機關(guān)事業(yè)單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過(guò)財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費指單位購置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。