州市政策

2020年1月21日

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 2020年部門(mén)預算表（見(jiàn)附表）

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、部門(mén)收支預算總表

六、部門(mén)收入總表

七、部門(mén)支出總表

八、政府性基金預算支出情況

九、國有資本經(jīng)營(yíng)收支預算表

十、項目支出績(jì)效目標申報表

第三部分 情況說(shuō)明

一、2020年收支預算總體情況

二、2020年收入預算情況

三、2020年支出預算情況

四、2020年財政撥款收支預算情況

五、2020年一般公共預算撥款情況

六、2020年一般公共預算基本支出情況

七、2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費撥款情況

八、2020年政府性基金預算支出情況

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）、機關(guān)運行經(jīng)費

（二）、政府采購情況

（三）、國有資產(chǎn)占用使用情況

（四）、預算績(jì)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）負責州政府會(huì )議的準備工作，協(xié)助州政府領(lǐng)導組織實(shí)施會(huì )議決定事項；負責州政府領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)的安排和州政府公務(wù)接待工作；負責專(zhuān)職秘書(shū)的管理工作；州政府大事記收集、編印工作。

（二）協(xié)助州政府領(lǐng)導組織起草或審核、印發(fā)有關(guān)公文和以州政府、州政府辦公室名義發(fā)布的公文；負責對州政府及州政府辦公室收文提出審核意見(jiàn)，報相關(guān)領(lǐng)導審批；指導縣（市）和州政府各部門(mén)公文處理工作；州人民政府公報編輯發(fā)行工作。

（三）研究縣（市）政府和州政府部門(mén)請示州政府的事項，提出審核意見(jiàn)，報州政府領(lǐng)導審批；根據州政府領(lǐng)導的指示，對州政府各部門(mén)間出現的爭議提出處理意見(jiàn)，報州政府領(lǐng)導決定。

（四）協(xié)助州政府領(lǐng)導組織起草各類(lèi)文稿，負責州政府領(lǐng)導交辦的其他文字綜合工作；圍繞州政府的中心工作，組織專(zhuān)題調查研究，及時(shí)反饋情況，并提出建議。

（五）負責需州政府辦理的人大代表建議和政協(xié)委員會(huì )提案的分辦、催辦和審核把關(guān)工作；對政府系統的建議和提案辦理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導等工作。

（六）編發(fā)政務(wù)信息，為州政府及各部門(mén)、各縣（市）提供信息服務(wù)、信息動(dòng)員工作。

（七）負責州政府政務(wù)值班工作，及時(shí)掌握和報告州內相關(guān)重大情況和動(dòng)態(tài)，傳達和督促落實(shí)州政府領(lǐng)導指示；負責職能轉變協(xié)調小組日常工作，聯(lián)系新聞宣傳、網(wǎng)絡(luò )信息等主管部門(mén)組織媒體做好宣傳和輿論引導工作。

（八）負責州政府全體會(huì )議、常務(wù)會(huì )議、主要領(lǐng)導同志的專(zhuān)題會(huì )議等管理和會(huì )務(wù)承辦等工作。

（九）負責機關(guān)編制、人事管理、黨建、紀律檢查和群團工作。

（十）協(xié)調處理州政府及辦公室機關(guān)的行政事務(wù)管理工作，負責州政府及辦公室機關(guān)的經(jīng)費預決算、財務(wù)管理等工作。

（十一）協(xié)調和聯(lián)絡(luò )國家及省屬相關(guān)部門(mén)，為全州招商引資工作服務(wù)。

（十二）負責承接重大課題調研工作，負責組織或參與對我州改革開(kāi)放和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，提出對策建議；負責為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供決策咨詢(xún)服務(wù)；負責為州政府經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展顧問(wèn)提供服務(wù)。

（十三）承辦州政府領(lǐng)導交辦的其他事項。

二、內部機構設置及人員情況

州政府辦公室為獨立編制、核算機構，內設11個(gè)處室，下設4家預算單位。行政編制56人，事業(yè)編制71人，實(shí)有人數108人，行政56人，事業(yè)52人；退休45人,長(cháng)期聘用人員22人。

下設4家預算單位，分別為延邊朝鮮族自治州駐北京聯(lián)絡(luò )處、延邊朝鮮族自治州駐長(cháng)春辦事處、延邊朝鮮族自治州駐首爾辦事處、延邊朝鮮族自治州發(fā)展研究中心。

第二部分 2020年部門(mén)預算表（見(jiàn)附件）

第三部分 情況說(shuō)明

一、2020年收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，所有收入和支出全部納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。2020年收支總預算1457.48萬(wàn)元，比2019年預算減少605.40萬(wàn)元，主要原因是項目預算經(jīng)費減少。

二、2020年收入預算情況

2020年收入預算1457.48萬(wàn)元，其中：本年收入1457.48萬(wàn)元，占100%。本年收入中，一般公共預算撥款收入1457.48萬(wàn)元，占100%。

三、2020年支出預算情況

2020年支出預算1457.48萬(wàn)元，其中：基本支出1457.48萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、2020年財政撥款收支預算情況

2020年財政撥款收支總預算1457.48萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1457.48萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1138.60萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出138.36萬(wàn)元，衛生健康支出76.74萬(wàn)元，住房保障支出103.78萬(wàn)元。

五、2020年一般公共預算撥款情況

2020年一般公共預算當年撥款1457.48萬(wàn)元，其中：基本支出1457.48萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%。

一般公共服務(wù)支出1138.60萬(wàn)元，占78.12%，主要用于本單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。社會(huì )保障和就業(yè)支出138.36萬(wàn)元，占9.49%，主要用于職工養老保險繳費支出。衛生健康支出76.74萬(wàn)元，占5.27%，主要用于我單位醫療保險、工傷保險和生育保險等繳存。住房保障支出103.78萬(wàn)元，占7.12%，主要用于職工住房公積金的繳存。

六、2020年一般公共預算基本支出情況

2020年一般公共預算基本支出1457.48萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1242.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費198.30萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用。

七、2020年一般公用預算“三公”經(jīng)費撥款情況

2020年“三公”經(jīng)費預算數為13.25萬(wàn)元，比2019年預算數增加0.17萬(wàn)元。其中：

1.因共出國（境）費0萬(wàn)元、比2019年預算數增加0萬(wàn)元，主要原因是因公出國（境）經(jīng)費未列部門(mén)預算。

2.公務(wù)接待費2.45萬(wàn)元，比2019年預算數增加0.17萬(wàn)元，主要原因是我單位認真貫徹落實(shí)中央“八項規定”的要求，規范公務(wù)接待活動(dòng)，由于人員增加相應公用接待費增加。

3、公務(wù)用車(chē)購置及運行費10.80萬(wàn)元，比2019年預算數減少0萬(wàn)元。主要原因是我單位嚴格貫徹中央厲行節約、反對浪費條例、加強公務(wù)用車(chē)管理。

八、2020年政府性基金預算支出情況

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室無(wú)政府性基金預算撥款

九、其他重要事項的說(shuō)明情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算198.30萬(wàn)元，比2019年增加11.09萬(wàn)元，主要原因是人員增加公用預算經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室年初預算無(wú)政府采購支出安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室各單位共有車(chē)輛12輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)11輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)及駐外辦車(chē)輛等。

2020年年初預算安排公務(wù)車(chē)維護支出10.8萬(wàn)元。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

2020年延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室無(wú)納入財政預算績(jì)效評價(jià)范圍的項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

六、年末結轉和結余：指機關(guān)事業(yè)單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過(guò)財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費指單位購置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。